Прогнозирование и стратегическое развитие

  СКАЧАТЬ

Результаты пилотного мониторинга  выполнения основных  показателей  прогноза  социально-экономического  развития Пензенской области, муниципальных районов и городских округов Пензенской области по итогам 2008 года

Введение

Мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития осуществляется в целях повышения качества прогнозирования, выработки приоритетов социально-экономической политики и распространения лучшей практики ее реализации, повышения эффективности управления на региональном и муниципальном уровне.

Он включает:

- мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития в целом по области, разработанных органами исполнительной власти Пензенской области, структурными подразделениями аппарата Правительства Пензенской области;

- мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пензенской области.

Мониторинг проводится в соответствии с постановлением Правительства Пензенской обл. от 27.02.2008 № 131-пП (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Пензенской области, Методических рекомендаций по мониторингу выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития».

В мониторинге используются основные показатели прогноза социально-экономического развития Пензенской области, муниципальных районов и городских округов Пензенской области, разработанные в соответствии с формой 2П, рекомендованной Министерством экономического развития Российской Федерации.

В качестве индикаторов точности прогнозирования выбраны показатели, по которым существует статистическая информация в необходимом разрезе, позволяющая сопоставить прогнозные значения с фактически сложившимися за отчетный период.

 

Расчет ведомственных индексов отклонения прогнозных показателей, разработанных исполнительными органами государственной власти Пензенской области, структурными подразделениями аппарата Правительства Пензенской области проведен на основе определения значений отклонения (по модулю) фактически сложившихся показателей от прогнозных за 2008 год и представлен в приложении 1.

Среднее значение индекса отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2008 год по исполнительным органам государственной власти, структурным подразделениям Правительства Пензенской области составило 7,56.

Итоги мониторинга показали, что девять из 14 участвующих в мониторинге исполнительных органов государственной власти, структурных подразделений Правительства Пензенской области имеют значение ведомственного индекса отклонения прогнозных показателей ниже среднего, сложившегося по всем ведомствам.  

Прогнозная оценка, представленная Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области, оказалась наиболее точной. Ведомственный индекс отклонения составил менее 1 % (0,69 %).

Из восьми показателей, по которым определялось отклонение фактически достигнутых значений от прогнозных, наибольшее отклонение было допущено по показателю «Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей» - 1,46 %. Наименьшее (0,04 %) – по показателю «Численность постоянного населения (среднегодовая) – всего, тыс. человек».

По другим рассматриваемым показателям получены следующие индексы отклонения:

- по показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.» - 0,09%;
- по показателю «Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего, тыс. человек» - 0,36%;
- по показателю «Среднесписочная численность работников организаций – всего, тыс. человек» - 0,62 %;
- по показателю «Обеспеченность средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения» - 0,74%;
- по показателю «Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. населения» - 0,82 %;
- по показателю «Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, единиц на 100 тыс. человек населения» - 1,39%.

По Управлению промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области оценивался прогноз по одному показателю из двух, предусмотренных Методическими рекомендациями по мониторингу выполнения основных показателей прогноза.

По показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства» ведомственный индекс отклонения составил 2,42 %. Достоверность ведомственного индекса можно считать условной в связи с тем, что для сопоставления с прогнозом использовались не статистические данные за 2008 год, а расчетные показатели лишь по курируемым предприятиям.

По показателю «Объем платных услуг населению: транспортные услуги» Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области на 2008 год оценка не была представлена и осуществлялась специалистом - экспертом Управления экономики, инновационной и научно – технической политики Пензенской области. Отклонение по данному показателю составило 0,15 %.

Ведомственный индекс отклонения по Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области определялся по двум показателям и составил 3,26 %, в т.ч. отклонение по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв. м» - 1,30 %, по показателю «Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, тыс. рублей» - 5,22%.

Точность прогноза по Министерству сельского хозяйства Пензенской области рассматривалась по пяти показателям, включающим показатели развития сельского хозяйства и развития потребительского рынка и сферы услуг. В целом по ведомству индекс отклонения составил 3,32%.

По показателям, характеризующим развитие сельского хозяйства, прогноз был более точен. Наименьшее отклонение фактически достигнутого значения от прогнозного (0,86 %) составило по показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – Животноводство, млн. рублей в ценах соответствующих лет». По показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – Растениеводство, млн. рублей в ценах соответствующих лет» отклонение от прогнозного значения – 1,11 %.

- показатель «Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет» - 0,89 %.

- показатель «Оборот розничной торговли млн. рублей в ценах соответствующих лет» - отклонение от прогнозного значения 2,60 %;
- показатель «Оборот общественного питания, млн. рублей в ценах соответствующих лет» - 11,12 %.

По Министерству финансов Пензенской области ведомственный индекс отклонения составил 4,20 %. По показателю «Доходы консолидированного бюджета Пензенской области, млн. руб.» отклонение составило – 0,78 %, по показателю «Расходы консолидированного бюджета Пензенской области, млн. руб.» - 7,61 %.

На шестом месте по точности прогноза находится Управление информатизации Пензенской области  с индексом отклонения 4,35 % (точность прогнозирования определялась по двум показателям). По показателю «Объем услуг связи – всего, млн. руб.» допущено отклонение 7,99 % от прогнозного значения, по показателю «Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения, единиц» - 0,71 %.

Ведомственный индекс отклонения по Министерству культуры и архива Пензенской области  составил 4,63 % (оценивалось два показателя), в т.ч. отклонение по показателю «Обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения» - 5,57 %, по показателю «Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения» - 3,69 %.

Департаментом градостроительства Пензенской области по показателю «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (Раздел F), млн. рублей» допущено отклонение 9,8 %, по показателю «Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади» отклонение составило 0,80 %. Среднее отклонение из двух показателей составило – 5,30 %.

Точность прогнозирования по Управлению экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области оценивалась по двум показателям.

По показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн. руб. в ценах соответствующих лет» отклонение составило 5,57 %.

По показателю «Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей» отклонение составило 5,48 %. Ведомственный индекс отклонения сложился 5,52 %.

На десятом месте по точности прогноза находится Министерство образования Пензенской области с ведомственным индексом отклонения 8,08 % (оценивалось пять показателей). Наибольшее отклонение было допущено по показателю «Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием, человек» - 26,53%, наименьшее (1,60%) - по показателю «Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием, человек». По другим рассматриваемым показателям получены следующие индексы отклонения:

- по показателю «Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек» - 2,11%;
- по показателю «Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет» - 4,95%;
- по показателю «Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. человек» - 5,20%.

Ведомственные индексы отклонения по прогнозам Управления Правительства Пензенской области по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами, Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области, Управления инвестиционного развития, предпринимательства и туризма Пензенской области, Управления государственной службы занятости населения Пензенской области превышают 10 %.

Управление Правительства Пензенской области по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами спрогнозировало показатель «Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. населения», по которому оценивалась точность, с отклонением 10,52%.

Оценка прогнозирования Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области осуществлялась по пяти показателям. Наибольшее отклонение (33,98%) сложилось по показателю «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, млн. руб.», наименьшее (0,27 %) – по показателю «Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды, млн. куб. м». Ведомственный индекс отклонения составил 10,98 %.

По другим рассматриваемым показателям получены следующие индексы отклонения:

- показатель «Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн.куб.м» - 2,67%;
- показатель «Объем водопотребления (использования свежей воды), млн. куб. м» - 3,69%;
- показатель «Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т.» - 14,30%.

По Управлению инвестиционного развития, предпринимательства и туризма Пензенской области оценивалось 8 показателей, характеризующих поступление инвестиций, внешнеэкономическую деятельность, объем туристских услуг, развитие малого бизнеса.

Наиболее точной была прогнозная оценка объема инвестиций. По показателю «Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет» отклонение фактического значения от прогнозного составило 0,41%. По показателю «Иностранные инвестиции, тыс. долл. США» - 1,09%.

Менее точным оказался прогноз по внешнеэкономической деятельности. По показателю «Экспорт товаров, тыс. долл. США» отклонение составило 21,57%, по показателю «Импорт товаров, тыс. долл. США» - 5,95%.

По показателю «Количество малых предприятий на конец года, тыс. единиц» прогнозное значение совпало с фактическим. Отклонение по показателю «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям, тыс. человек» составило 4,41%. Значительная ошибка (114,5%) была допущена при пронгозировании показателя «Оборот малых предприятий, млн. руб. в ценах соответствующих лет».

По показателю «Объем платных услуг населению: туристские услуги, млн. рублей в ценах соответствующих лет» отклонение фактического значения от прогнозного составило 6,17%.

Наибольший (23,30%) ведомственный индекс отклонения сложился по Управлению государственной службы занятости населения Пензенской области, т.е. средняя прогнозная оценка по трем показателям оказалась наименее точной:

- по показателю «Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, тыс. человек» отклонение фактически достигнутого значения от прогнозного составило 3,08%;
- по показателю «Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, тыс. человек» - 38,25%;
- по показателю «Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию, человек» - 28,57%.

 

 

Расчет сводных индексов отклонения прогнозных показателей по муниципальным районам и городским округам Пензенской области проведен на основе определения значений отклонения (по модулю) прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2008 год в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития.

Сводный индекс отклонения прогнозных показателей по муниципальному району, городскому округу Пензенской области рассчитывался как среднее арифметическое значение индексов отклонения прогнозных показателей по муниципальному району, городскому округу Пензенской области.

Сводный индекс отклонения прогнозных показателей по муниципальным районам определялся по 12 показателям, по городским округам по 10 показателям (для г. Пензы и г. Кузнецка не рассматривались показатели, характеризующие объем продукции сельского хозяйства).

Таблица с расчетом сводных индексов отклонения прогнозных показателей по муниципальным районам и городским округам Пензенской области представлена в приложении 2.

Среднее значение сводного индекса отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2008 год по муниципальным районам и городским округам Пензенской области составило 35,96 %.

По итогам мониторинга выявлено, что десять муниципальных районов (Тамалинский, Сердобский, Каменский, Пензенский, Земетчинский, Неверкинский, Бековский, Городищенский, Колышлейский, Вадинский) и 2 городских округа (г. Пенза, г. Кузнецк) Пензенской области имеют значение сводного индекса отклонения прогнозных показателей ниже (лучше) среднего значения, рассчитанного по всем муниципальным районам и городским округам Пензенской области.  

Наименьший сводный индекс отклонения (8,53 %) оказался по г. Пензе, т.е. прогноз, составленный на 2008 год, здесь наиболее точный.

Отклонение фактически достигнутых показателей от прогнозных по другим муниципальным районам и г. Кузнецку превышает 10 %.

Рассмотрим отдельно муниципальные индексы отклонения по каждому показателю, включенному в сводный индекс отклонения.

 Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн. руб. в ценах соответствующих лет» лучше спрогнозировали: г. Пенза (2,25%), Тамалинский (7,94%), Никольский (8,47%), Городищенский (9,75%) районы. Значения ниже среднего муниципального индекса отклонения (52,71 %) по данному показателю имеют 16 муниципальных районов, г. Пенза и г. Кузнецк.

Наиболее точно муниципальными образованиями были спрогнозированы такие показатели, как «Среднесписочная численность работников организаций – всего, тыс. человек» и «Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.».

По показателю «Среднесписочная численность работников организаций – всего, тыс. человек» лучший результат у Бессоновского района (0,15%).

По показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.» более качественный прогноз имеет Нижнеломовский район (0,43%).

По показателю «Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (Раздел F), млн. руб. в ценах соответствующих лет» ряд районов не запланировали показатели, а по факту строительные работы велись. В результате в таких районах получен муниципальный индекс отклонения 100%. В четырех районах строительство не планировали и не проводили, поэтому в этих районах муниципальный индекс отклонения составил 0%.

При оценке показателя «Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. общей площади» ошибка менее 1 % сложилась у Вадинского (0%), Городищенского (0,21%), Пачелмского (0,90%) районов. Значения ниже среднего муниципального индекса отклонения (18,79%) по данному показателю сложились у 17 муниципальных районов и г. Кузнецка.

Показатель «Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, тыс. человек» точно спрогнозирован в следующих районах: Шемышейском, Неверкинском, Городищенском, Белинском, Бековском. Муниципальный индекс отклонения по данным районам составил 0%.

По показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - Растениеводство, млн. руб. в ценах соответствующих лет» более точный прогноз составлен в Сердобском, Колышлейском и Каменском районах (отклонение фактического значения от прогнозного менее 10 %).

Значения ниже среднего муниципального индекса отклонения (53,77%) по данному показателю имеют 21 муниципальный район.

По показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – Животноводство, млн. руб. в ценах соответствующих лет» высокое качество прогноза показали Бессоновский (3,14%), Городищенский (3,46%), Пачелмский (4,37%), Башмаковский (4,77%), Бековский (5,51%), Неверкинский (6,10%), Лопатинский (6,25%), Вадинский (7,86%), Сердобский (9,30%) районы.

Самое низкое качество прогнозирования муниципальными районами и городскими округами (средний индекс отклонения 66,55%) выявлено по показателю «Оборот розничной торговли, млн. руб. в ценах соответствующих лет».

При оценке качества прогноза только по г. Пензе муниципальный индекс отклонения оказался ниже 10%.

Муниципальный индекс отклонения по показателю «Оборот общественного питания, млн. руб. в ценах соответствующих лет» варьируется от 2,60% (Мокшанский район) до 147,96% (Белинский район).

У 15 из 29 муниципальных образований по показателю «Объем платных услуг населению, млн. руб. в ценах соответствующих лет» муниципальный индекс отклонения сложился менее 10%, что свидетельствует о достаточно точном прогнозировании.

 

Проведенный анализ ведомственных и муниципальных индексов отклонения прогнозных показателей показал, что прогноз основных показателей социально-экономического развития, разработанный исполнительными органами государственной власти Пензенской области, структурными подразделениями аппарата Правительства Пензенской области точнее прогноза, представленного муниципальными районами и городскими округами Пензенской области.

Среднее значение индекса отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2008 год составило:

- 7,56 % по исполнительным органам государственной власти, структурным подразделениям Правительства Пензенской области;

- 35,96% по муниципальным районам и городским округам Пензенской области.

Прогноз показателей Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области оказалась наиболее точный, ведомственный индекс отклонения составил 0,69 %.

Самая большая ошибка в прогнозе показателей была допущена Управлением государственной службы занятости населения Пензенской области, где ведомственный индекс отклонения сложился 23,3 %.

Среди муниципальных районов и городских округов Пензенской области прогноз оказался наиболее точным в г. Пензе, сводный индекс отклонения составил 8,53 %.

Наибольшая ошибка среди муниципальных районов выявлена в Бессоновском районе, где сводный индекс отклонения сложился 87,71 %.

По показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.» сложилось самое низкое среднее значение муниципальных индексов отклонения, которое составило 4,57 %. Низкое среднее значение отклонения свидетельствует о достаточно высоком качестве прогноза.

По показателю «Оборот розничной торговли, млн. руб. в ценах соответствующих лет» прогноз муниципальных районов и городских округов Пензенской области был наихудшим, среднее значение муниципальных индексов отклонения по данному показателю оказалось самым высоким (66,55%).

 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования механизма прогнозирования показателей социально – экономического развития, повышения качества разработки прогноза в целом, особенно муниципальными районами и городскими округами Пензенской области.